Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019725
Monto de la Factura
₲ 10.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192726
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.942.042
Retención DNCP
₲ 37.230
Retención IVA
₲ 287.864
Retención Renta
₲ 287.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-38272
Monto Contrato
₲ 10.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.942.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.942.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4