Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007704
Monto de la Factura
₲ 5.026.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119623
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.734.126
Retención DNCP
₲ 17.728
Retención IVA
₲ 137.073
Retención Renta
₲ 137.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36085
Monto Contrato
₲ 23.197.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.097.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.097.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2