Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 8.603.300
Nro. Solicitud de Transferencia
195489
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.202.796
Retención DNCP
₲ 31.791
Retención IVA
₲ 122.904
Retención Renta
₲ 245.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-38375
Monto Contrato
₲ 31.451.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.987.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.987.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5