Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001016
Monto de la Factura
₲ 22.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195471
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.784.371
Retención DNCP
₲ 84.429
Retención IVA
₲ 326.400
Retención Renta
₲ 652.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-38375
Monto Contrato
₲ 31.451.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.987.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.987.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5