Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007532
Monto de la Factura
₲ 58.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191159
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.230.527
Retención DNCP
₲ 217.930
Retención IVA
₲ 842.514
Retención Renta
₲ 1.685.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37139
Monto Contrato
₲ 58.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.230.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.230.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5