Datos del Pago
Nro. de Factura
001-023-0000048
Monto de la Factura
₲ 8.919.400
Nro. Solicitud de Transferencia
191303
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.504.181
Retención DNCP
₲ 32.959
Retención IVA
₲ 127.420
Retención Renta
₲ 254.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37346
Monto Contrato
₲ 66.603.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.502.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.502.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5