Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116274
Monto de la Factura
₲ 2.539.200
Nro. Solicitud de Transferencia
98429
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.391.742
Retención DNCP
₲ 8.956
Retención IVA
₲ 69.251
Retención Renta
₲ 69.251
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36282
Monto Contrato
₲ 17.545.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.526.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.526.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2