Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063955
Monto de la Factura
₲ 22.085.280
Nro. Solicitud de Transferencia
166307
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.057.158
Retención DNCP
₲ 81.610
Retención IVA
₲ 315.504
Retención Renta
₲ 631.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36797
Monto Contrato
₲ 22.085.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.057.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.057.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5