Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002648
Monto de la Factura
₲ 139.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.928
Retención DNCP
₲ 490
Retención IVA
₲ 3.791
Retención Renta
₲ 3.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36491
Monto Contrato
₲ 3.221.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.034.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.034.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354105
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza - Ad referendum (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4