Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 44.840.835
Nro. Solicitud de Transferencia
196369
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.753.387
Retención DNCP
₲ 165.698
Retención IVA
₲ 640.583
Retención Renta
₲ 1.281.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-38411
Monto Contrato
₲ 115.067.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.501.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.501.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5