Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005483
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189613
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.859.854
Retención DNCP
₲ 114.596
Retención IVA
₲ 139.500
Retención Renta
₲ 886.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37761
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.859.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.859.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355471
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3