Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001850
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155113
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.050.287
Retención DNCP
₲ 15.167
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 117.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37163
Monto Contrato
₲ 6.358.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.050.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.050.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352799
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1