Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021790
Monto de la Factura
₲ 3.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.306.165
Retención DNCP
₲ 12.381
Retención IVA
₲ 95.727
Retención Renta
₲ 95.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
29/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36662
Monto Contrato
₲ 3.511.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.306.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.306.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3