Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001288
Monto de la Factura
₲ 1.827.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48215
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.721.372
Retención DNCP
₲ 6.446
Retención IVA
₲ 49.841
Retención Renta
₲ 49.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37206
Monto Contrato
₲ 1.827.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.721.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.721.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1