Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007714
Monto de la Factura
₲ 17.999.980
Nro. Solicitud de Transferencia
172059
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.654
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
AC-23030-16-24506
Monto Contrato
₲ 17.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.117.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315331
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.