Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045525
Monto de la Factura
₲ 6.118.176
Nro. Solicitud de Transferencia
50921
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.940.197
Retención DNCP
₲ 23.534
Retención IVA
₲ 34.373
Retención Renta
₲ 120.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
34/15
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-31222
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.718.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.407.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia