Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0157674
Monto de la Factura
₲ 2.154.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97223
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.048.415
Retención DNCP
₲ 7.676
Retención IVA
₲ 58.745
Retención Renta
₲ 39.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-27206
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.338.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.338.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289838
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia