Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030914
Monto de la Factura
₲ 4.564.250
Nro. Solicitud de Transferencia
32431
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.428.142
Retención DNCP
₲ 17.509
Retención IVA
₲ 29.265
Retención Renta
₲ 89.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-29656
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.291.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.345.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia