Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029428
Monto de la Factura
₲ 2.827.525
Nro. Solicitud de Transferencia
165090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.744.119
Retención DNCP
₲ 10.860
Retención IVA
₲ 17.138
Retención Renta
₲ 55.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-29656
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.291.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.345.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia