Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 7.486.700
Nro. Solicitud de Transferencia
106189
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.486.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA
RUC
558210-5
Número de Contrato
12/10
Código de Contratación (CC)
AC-28005-10-0466
Monto Contrato
₲ 7.486.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.486.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.486.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199206
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION VALLA PERIMETRAL -CAMPUS UNIVERSITARIO -3RA ETAPA -LADO SUR
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado