Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 29.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77473
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA
RUC
558210-5
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
AC-28005-10-0145
Monto Contrato
₲ 29.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.690.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188706
Nombre de la Licitación
Remodelacion Bloque "D"-Salon Multiuso-Campus universitario
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado