Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 122.373.200
Nro. Solicitud de Transferencia
97659
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.374.688
Retención DNCP
₲ 436.094
Retención IVA
₲ 3.337.451
Retención Renta
₲ 2.224.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOGA S.R.L.
RUC
80001999-7
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-33080
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.658.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.658.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306657
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 11/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA ADQUISICIÓN DE MADERAS PARA PUENTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas