Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 357.873.655
Nro. Solicitud de Transferencia
122882
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.437.655
Retención DNCP
₲ 1.275.332
Retención IVA
₲ 9.760.191
Retención Renta
₲ 6.506.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
632
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-32755
Monto Contrato
₲ 2.336.375.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.097.318.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.097.318.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315690
Nombre de la Licitación
Llamado MOPC N° 91/2016 licitación Pública Nacional para la Construcción de Puentes de Hormigón Armado y Metálicos en Varios Departamentos del País
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas