Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002378
Monto de la Factura
₲ 1.974.167.454
Nro. Solicitud de Transferencia
64138
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2020
Fecha de la Transferencia
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.760.813.792
Retención DNCP
₲ 6.963.427
Retención IVA
₲ 53.840.931
Retención Renta
₲ 53.840.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
431
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-33522
Monto Contrato
₲ 9.697.965.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.692.512.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.692.512.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331957
Nombre de la Licitación
MOPC N| 63/2017 LPN CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas