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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002422
Monto de la Factura
₲ 1.071.326.459
Nro. Solicitud de Transferencia
78010
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
09-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.009.111.610

Retención DNCP
₲ 3.778.861
Retención IVA
₲ 29.217.994
Retención Renta
₲ 29.217.994
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
431
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-33522
Monto Contrato
₲ 9.697.965.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.692.512.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.692.512.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331957
Nombre de la Licitación
MOPC N| 63/2017 LPN CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas