Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 68.454.526
Nro. Solicitud de Transferencia
175051
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2018
Fecha de la Transferencia
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.479.184
Retención DNCP
₲ 241.458
Retención IVA
₲ 1.866.942
Retención Renta
₲ 1.866.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INCONPAR - INGSER
RUC
80068984-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-34582
Monto Contrato
₲ 1.100.976.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.036.837.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.036.837.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288860
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA), TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas