Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020586
Monto de la Factura
₲ 22.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181896
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.377.039
Retención DNCP
₲ 80.051
Retención IVA
₲ 618.955
Retención Renta
₲ 618.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS SRL
RUC
80038724-4
Número de Contrato
406
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-34726
Monto Contrato
₲ 22.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.377.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.377.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325451
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 68/2017 LCO - Adquisicion de Papelerias Varias para el MOPC con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas