Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001675
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103448
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.091
Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-35177
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.088.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.088.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319950
Nombre de la Licitación
CD 55/2016 SERVICIO DE FUMIGACIONES VARIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas