Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 115.384.550
Nro. Solicitud de Transferencia
66677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2018
Fecha de la Transferencia
28-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.959.381
Retención DNCP
₲ 411.189
Retención IVA
₲ 3.146.851
Retención Renta
₲ 2.097.901
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
598
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-32105
Monto Contrato
₲ 435.909.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.746.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.746.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304814
Nombre de la Licitación
MOPC N° 134/2016 OBRA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO SAN JERONIMO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep