Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004198
Monto de la Factura
₲ 7.924.390
Nro. Solicitud de Transferencia
197074
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.679.454
Retención DNCP
₲ 28.816
Retención IVA
₲ 216.120
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-32968
Monto Contrato
₲ 7.924.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.679.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.679.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262225
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 53-13 LCO CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL PRESTAMO FONPLATA PAR-19/2011
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito