Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000053
Monto de la Factura
₲ 105.682.700
Nro. Solicitud de Transferencia
83616
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.218.191
Retención DNCP
₲ 376.615
Retención IVA
₲ 2.882.255
Retención Renta
₲ 1.921.504
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-32833
Monto Contrato
₲ 105.685.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.218.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.218.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333349
Nombre de la Licitación
MOPC N° 53/2017 LCO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE GUAYAKI - DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas