Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008020
Monto de la Factura
₲ 225.124.261
Nro. Solicitud de Transferencia
188119
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.050.680
Retención DNCP
₲ 794.075
Retención IVA
₲ 6.139.753
Retención Renta
₲ 6.139.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-33906
Monto Contrato
₲ 681.114.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 638.190.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 638.190.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324869
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 07/17 LPN SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas