Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011894
Monto de la Factura
₲ 113.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45705
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.936.436
Retención DNCP
₲ 404.473
Retención IVA
₲ 3.095.455
Retención Renta
₲ 2.063.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-31953
Monto Contrato
₲ 227.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.872.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.872.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325546
Nombre de la Licitación
MOPC N° 31 LPN ADQUISICION DE AUTOS PATRULLEROS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas