Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010041
Monto de la Factura
₲ 177.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135037
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.003.705
Retención DNCP
₲ 625.385
Retención IVA
₲ 4.835.455
Retención Renta
₲ 4.835.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
504
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-33138
Monto Contrato
₲ 177.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.003.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.003.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325595
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 100/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas