Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002073
Monto de la Factura
₲ 270.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39591
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.320.364
Retención DNCP
₲ 952.364
Retención IVA
₲ 7.363.636
Retención Renta
₲ 7.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
532
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-34459
Monto Contrato
₲ 785.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.504.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.504.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318352
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 84/2016 LPN - SBE - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas