Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002085
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66170
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.546.909
Retención DNCP
₲ 634.909
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 4.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
532
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-34459
Monto Contrato
₲ 785.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.504.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.504.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318352
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 84/2016 LPN - SBE - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas