Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 7.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157900
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.324.426
Retención DNCP
₲ 27.428
Retención IVA
₲ 212.073
Retención Renta
₲ 212.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
61/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34243
Monto Contrato
₲ 7.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.324.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.324.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas