Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001527
Monto de la Factura
₲ 16.918.400
Nro. Solicitud de Transferencia
161085
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.935.902
Retención DNCP
₲ 59.676
Retención IVA
₲ 461.411
Retención Renta
₲ 461.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34326
Monto Contrato
₲ 16.918.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.935.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.935.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346366
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos y materiales médicos, quirúrgicos y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia