Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009478
Monto de la Factura
₲ 2.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183305
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.618.558
Retención DNCP
₲ 9.806
Retención IVA
₲ 75.818
Retención Renta
₲ 75.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34503
Monto Contrato
₲ 2.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.618.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.618.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas