Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001097
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92988
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.709
Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-33259
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.867.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.842.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324190
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales