Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052203
Monto de la Factura
₲ 2.879.510
Nro. Solicitud de Transferencia
108776
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.868.342
Retención DNCP
₲ 11.168
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
198/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-32830
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.029.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.017.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337162
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas