Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053033
Monto de la Factura
₲ 9.484.240
Nro. Solicitud de Transferencia
138940
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.175.076
Retención DNCP
₲ 36.010
Retención IVA
₲ 89.431
Retención Renta
₲ 183.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
198/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-32830
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.029.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.017.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337162
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas