Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026729
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183375
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.390.339
Retención DNCP
₲ 32.518
Retención IVA
₲ 125.714
Retención Renta
₲ 251.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
190/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34543
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.390.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.390.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas