Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060050
Monto de la Factura
₲ 31.720.165
Nro. Solicitud de Transferencia
94673
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.165.301
Retención DNCP
₲ 113.039
Retención IVA
₲ 865.095
Retención Renta
₲ 576.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-33327
Monto Contrato
₲ 31.720.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.165.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.165.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326525
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS COD.09
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias