Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107015
Monto de la Factura
₲ 6.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109810
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.177.578
Retención DNCP
₲ 23.149
Retención IVA
₲ 177.164
Retención Renta
₲ 118.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-33376
Monto Contrato
₲ 7.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.541.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.541.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323176
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias