Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006762
Monto de la Factura
₲ 1.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183109
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.482.589
Retención DNCP
₲ 5.411
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34477
Monto Contrato
₲ 1.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.482.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.482.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas