Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000103
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183253
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.291.636
Retención DNCP
₲ 8.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
60/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34476
Monto Contrato
₲ 2.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.291.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.291.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas