Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002216
Monto de la Factura
₲ 2.788.695
Nro. Solicitud de Transferencia
47262
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.626.749
Retención DNCP
₲ 9.836
Retención IVA
₲ 76.055
Retención Renta
₲ 76.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34455
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.262.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.262.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339490
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY Y SECRETARIA GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas