Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005238
Monto de la Factura
₲ 271.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.611.567
Retención DNCP
₲ 1.004.307
Retención IVA
₲ 3.882.629
Retención Renta
₲ 7.765.257
Multa
₲ 2.520.240
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
196/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34508
Monto Contrato
₲ 271.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.611.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.611.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas