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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0009561
Monto de la Factura
₲ 14.506.128
Nro. Solicitud de Transferencia
7590
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.663.717

Retención DNCP
₲ 51.167
Retención IVA
₲ 395.622
Retención Renta
₲ 395.622
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
184/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34387
Monto Contrato
₲ 29.012.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.169.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.327.434

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336701
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas